北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年度单位预算

北海市行政事业单位国有资产管理中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，参与拟订市本级行政事业单位国有资产和公共基础设施等行政事业性国有资产管理规章制度，经批准后组织实施；建立和完善市本级行政事业单位国有资产配置标准体系。

（二）负责市本级行政事业单位产权界定、产权纠纷调处、重大项目资产评估认定和核准等基础性工作，开展国有资产产权登记、资产统计报告、资产清查核实有关工作；负责资产调剂、出租、出借、对外投资、担保、处置等事项审核报批；研究建立行政事业单位国有资产的整合、共享共用机制。

（三）协助推进市本级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管；负责各类改革涉及的行政事业性国有资产管理工作。

（四）负责编制年度国有资产综合报告、行政事业性国有资产专项报告；落实市人大对国有资产报告的审议意见；负责管理全市行政事业单位国有资产信息系统。

（五）指导县（区）财政部门开展行政事业性国有资产管理工作。

（六）完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责，北海市行政事业单位国有资产管理中心核定编制数13名。中心设下列内设机构：

（一）综合室。负责内部具体行政事务管理工作。负责资产中心文件的起草、规章制度的制定。负责资产中心内部的财务管理核算工作。负责上传下达、协调单位的有关事宜等。负责资产中心内部监督检查。

（二）行政单位资产管理室。负责协助开展贯彻执行国家有关行政单位国有资产的法律、法规和政策，拟定全市行政单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级行政单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体行政单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对行政单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级行政单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级行政单位和下级财政部门的行政单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

（三）事业单位资产管理室。负责协助开展贯彻执行国家有关事业单位国有资产的法律、法规和政策，拟定全市事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查工作。负责协助开展会同有关部门制定市本级事业单位国有资产的配置标准工作。负责协助开展具体事业单位国有资产配置、处置和产权变动、利用国有资产出租、出借等审批事项工作。负责协助开展对事业单位经营性资产的监督管理工作。负责协助开展市本级事业单位国有资产收益的监督管理工作。负责协助开展对市本级事业单位和下级财政部门的事业单位国有资产管理工作进行监督、检查工作。

（四）稽查室。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理办法的制定工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理工作的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产收益的监督检查工作。负责协助开展市本级行政事业单位国有资产管理信息系统，对信息系统动态数据库的维护工作。负责协助开展报告行政事业单位国有资产管理工作有关情况工作。

第二部分：北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年预算总收入176.81万元，比上年预算总收入174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：一般公共预算拨款增加。2025年预算总支出176.81万元，比上年预算总支出174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：一般公共预算拨款增加。

二、单位收入预算情况说明

2025年预算总收入176.81万元，比上年预算总收入174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：一般公共预算增加。2025预算总收入全部为本年一般公共预算拨款。

三、单位支出预算情况说明

2025年预算总支出176.81万元，比上年预算总支出174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：基本支出149.83万元，比上年基本支出174.48万元减少24.65万元，同比下降14.13%,主要原因是：人员经费减少，2025年聘用人员经费在项目支出中列支。项目支出26.99万元，比上年项目支出0.0万元增加26.99万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年预算总收入176.81万元，比上年预算总收入174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。2025预算总收入全部为一般公共预算收入。

（二）202年预算总支出176.81万元，比上年预算总支出174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。包括：

1.一般公共服务支出154.95万元，为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政性票据工本费等方面的项目支出。比2024年一般公共服务支出134.2万元增加20.63万元，同比增长15.36%。主要原因是：项目支出增加。

2.社会保障和就业支出4.68万元，为按照统一规定比例计缴的基本养老保险、职业年金。比2024年的社会保障和就业支出21.62万元减少16.94万元，同比下降78.35%。主要原因是：2025年的基本养老保险、职业年金改在行政运行中列支。

3.卫生健康支出5.44万元，为按照统一规定比例计缴医疗保险。比2024年卫生健康支出6.20万元减少0.76万元，同比下降12.26%。主要原因是：医疗保险计缴比例及基数较上年有所下降。

4. 住房保障支出11.74万元，比2024年住房保障支出12.33万元减少0.59万元，同比下降4.79%。主要原因是：住房公积金的计提基数有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出176.81万元，比上年一般公共预算拨款支出174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：人员经费减少，2025年聘用人员经费在项目支出中列支。项目支出26.99万元，比上年项目支出0.0万元增加26.99万元。主要原因是：今年安排项目支出2.9万元，且聘用人员经费改在项目支出中列支。2025年一般公共预算拨款支出具体如下： 

1.行政运行127.96万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2024年行政运行134.32万元减少6.36万元，同比下降4.73%，主要原因是：2025年聘用人员经费不在该科目核算。

2. 一般行政管理事务26.99万元，主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。比上年一般行政管理事务0.0万元增加26.99万元。主要原因是：2025年安排项目支出3.00万元，聘用人员经费23.99万元在此科目中核算。

3.行政单位离退休4.68万元，是行政单位（含参公事业单位）退休人员生活补助等补助支出，比2024年的行政单位离退休0.51万元增加4.17万元，同比增长817.65%。主要原因是：2025年该科目预算包含退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助等，2024年该科目仅核算改革前获得荣誉改革后退休补助。

4. 行政单位医疗5.44万元，为根据相关规定，按行政机关（含参公事业单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比2024年的行政单位医疗6.20万元减少0.76万元，同比下降12.26%，主要原因是：医疗保险计缴比例及基数较上年有所下降。。

 5.住房公积金11.74万元，比2024年的住房公积金12.33万元减少0.59万元，同比下降4.79%。主要原因是： 住房公积金的计缴基数有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出176.81万元，比上年一般公共预算基本支出174.48万元增加2.33万元，同比增长1.34%。主要原因是：人员经费减少，2025年聘用人员经费改在项目支出中列支。其中：人员经费130.49万元，公用经费19.33万元。一般公共预算基本支出具体如下： 

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2025年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），与2024年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）经费0.0万元，与2024年预算数持平，因公出国（境）经费由北海市本级财政实行统筹管理，2025年本单位无因公出国（境）经费预算。

2.公务用车运行维护费0.0万元, 与2024年预算数持平，2025年本单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2025年预算0.12万元，与2024年预算数持平。

（二）2025年单位预算共安排“会议费”经费支出预算0.27万元，与2024年预算数持平。

（三）2025年单位预算共安排“培训费”经费支出预算0.29万元，与2024年预算数持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金支出预算安排。

九、国有资本经营预算情况

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算 19.59  万元，占基本支出预算13.07  %，同比减少3.10  万元，下降18.80 ％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如：按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金26.99万元。绩效目标情况详见报表。     

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市行政事业单位国有资产管理中心2025年单位预算表